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Consulta de Empenhos

Detalhamento por empenho, credor, valor, objeto e procedimento originário da despesa.
XML CSV JSON
Última atualização: 21/09/2026 (49 dias) Atenção: superior a 30 dias
Total de empenhos568
Valor empenhadoR$ 3.530.910,31
Valor liquidadoR$ 3.542.910,31
Valor pagoR$ 3.528.501,02
Limpar
Série Histórica Anual
AnoTotalEmpenhadoPago
2026289R$ 1.818.892,50R$ 1.816.483,21
2025263R$ 1.544.045,38R$ 1.544.045,38
202416R$ 167.972,43R$ 167.972,43
Evolução Mensal de 2026
MêsTotalEmpenhadoPago
2026-0933R$ 221.084,82R$ 221.084,82
2026-0831R$ 201.725,63R$ 201.725,63
2026-0731R$ 200.658,25R$ 200.658,25
2026-0628R$ 198.509,28R$ 198.509,28
2026-0535R$ 214.909,75R$ 213.390,75
2026-0432R$ 197.235,28R$ 197.136,28
2026-0339R$ 211.183,59R$ 211.183,59
2026-0232R$ 200.682,79R$ 199.891,50
2026-0128R$ 172.903,11R$ 172.903,11
Empenhos encontrados
Tabela estruturada a partir do empenho, conforme PNTP 4.3.
Empenho
#0000010006190003
19/06/2026
Credor / Beneficiário
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DOIS RIACHOS
13990573000151
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 500,00
Pago: R$ 500,00
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Empenho
#0000010006190002
19/06/2026
Credor / Beneficiário
MEGA TECNOLOGIA DE SOFTWARE EIRELI
04878996000193
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DESTINADOS A FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ON-LINE DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 8.373/2014 QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, ESOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.000,00
Pago: R$ 3.000,00
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Empenho
#0000010006190001
19/06/2026
Credor / Beneficiário
SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
18107894000189
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.500,00
Pago: R$ 1.500,00
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Empenho
#0000010006180004
18/06/2026
Credor / Beneficiário
ASJ IMPRESSÕES E BRINDES
59806192000170
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PS.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 180,00
Pago: R$ 180,00
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Empenho
#0000010006150009
15/06/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 37.908,00
Pago: R$ 37.908,00
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Empenho
#0000010006150008
15/06/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 5.363,00
Pago: R$ 5.363,00
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Empenho
#0000010006150007
15/06/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 22.500,00
Pago: R$ 22.500,00
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Empenho
#0000010006150006
15/06/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 57.222,81
Pago: R$ 57.222,81
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Empenho
#0000010006150005
15/06/2026
Credor / Beneficiário
ALOISO LUIS DO NASCIMENTO 67770320453
36693648000138
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PF A-1.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 167,00
Pago: R$ 167,00
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Empenho
#0000010006150003
15/06/2026
Credor / Beneficiário
AMORIM CONTABILIDADE LTDA
10563640000163
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 6.000,00
Pago: R$ 6.000,00
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Empenho
#0000010006090001
09/06/2026
Credor / Beneficiário
BANCO DO BRASIL S/A
00000000225517
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS BANCÁRIOS COM TARIFAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 291,94
Pago: R$ 291,94
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Empenho
#0000010006090002
09/06/2026
Credor / Beneficiário
M.T.VILAR COSTA-ME
04012147000152
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 407,00
Pago: R$ 407,00
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Empenho
#0000010006080001
08/06/2026
Credor / Beneficiário
AGUAS DO SERTAO S.A.
45456117000112
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 148,54
Pago: R$ 148,54
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Empenho
#0000010006010010
01/06/2026
Credor / Beneficiário
LAN NET LTDA
39844073000103
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 101,21
Pago: R$ 101,21
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Empenho
#0000010006010009
01/06/2026
Credor / Beneficiário
ELMA MENEZES DOS SANTOS SOARES
01025852451
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010006010008
01/06/2026
Credor / Beneficiário
JANIELSON MARQUES SANTOS
05531821450
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010006010007
01/06/2026
Credor / Beneficiário
EDNALDO INACIO DE ARAUJO
64818446491
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010006010006
01/06/2026
Credor / Beneficiário
CLAUDENICIO TELIX DA SILVA
02004641401
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010006010005
01/06/2026
Credor / Beneficiário
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
67763570482
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
Ver documento
Empenho
#0000010006010004
01/06/2026
Credor / Beneficiário
EVERTON DE NOVAIS MELLO
06479404424
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
Ver documento