| Mapa do Site Diário Oficial

Consulta de Empenhos

Detalhamento por empenho, credor, valor, objeto e procedimento originário da despesa.
XML CSV JSON
Última atualização: 21/09/2026 (49 dias) Atenção: superior a 30 dias
Total de empenhos568
Valor empenhadoR$ 3.530.910,31
Valor liquidadoR$ 3.542.910,31
Valor pagoR$ 3.528.501,02
Limpar
Série Histórica Anual
AnoTotalEmpenhadoPago
2026289R$ 1.818.892,50R$ 1.816.483,21
2025263R$ 1.544.045,38R$ 1.544.045,38
202416R$ 167.972,43R$ 167.972,43
Evolução Mensal de 2026
MêsTotalEmpenhadoPago
2026-0933R$ 221.084,82R$ 221.084,82
2026-0831R$ 201.725,63R$ 201.725,63
2026-0731R$ 200.658,25R$ 200.658,25
2026-0628R$ 198.509,28R$ 198.509,28
2026-0535R$ 214.909,75R$ 213.390,75
2026-0432R$ 197.235,28R$ 197.136,28
2026-0339R$ 211.183,59R$ 211.183,59
2026-0232R$ 200.682,79R$ 199.891,50
2026-0128R$ 172.903,11R$ 172.903,11
Empenhos encontrados
Tabela estruturada a partir do empenho, conforme PNTP 4.3.
Empenho
#0000010005180006
18/05/2026
Credor / Beneficiário
AMORIM CONTABILIDADE LTDA
10563640000163
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 6.000,00
Pago: R$ 6.000,00
Ver documento
Empenho
#0000010005180005
18/05/2026
Credor / Beneficiário
AMORIM CONTABILIDADE LTDA
10563640000163
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DOCUMENTOS, ELABORAÇÃO, CONFECÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS/BALANÇO GERAL DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 8.000,00
Pago: R$ 8.000,00
Ver documento
Empenho
#0000010005180001
18/05/2026
Credor / Beneficiário
SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
18107894000189
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.500,00
Pago: R$ 1.500,00
Ver documento
Empenho
#0000010005140001
14/05/2026
Credor / Beneficiário
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
11918182000109
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 400,00
Pago: R$ 400,00
Ver documento
Empenho
#0000010005110001
11/05/2026
Credor / Beneficiário
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
12272084000100
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 674,23
Pago: R$ 674,23
Ver documento
Empenho
#0000010005060001
06/05/2026
Credor / Beneficiário
LAN NET LTDA
39844073000103
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA/JÚROS.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 2,34
Pago: R$ 2,34
Ver documento
Empenho
#0000010005050001
05/05/2026
Credor / Beneficiário
AGUAS DO SERTAO S.A.
45456117000112
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 159,65
Pago: R$ 159,65
Ver documento
Empenho
#0000010005050003
05/05/2026
Credor / Beneficiário
MALTA E CARVALHO LTDA - EPP
03138022000100
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 99,00
Pago: R$ 99,00
Ver documento
Empenho
#0000010005050002
05/05/2026
Credor / Beneficiário
MALTA E CARVALHO LTDA - EPP
03138022000100
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 99,00
Pago: R$ 99,00
Ver documento
Empenho
#0000010005040009
04/05/2026
Credor / Beneficiário
EVALDO BEZERRA DA SILVA VANDERLEY
04577886405
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
Ver documento
Empenho
#0000010005040008
04/05/2026
Credor / Beneficiário
ELMA MENEZES DOS SANTOS SOARES
01025852451
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.999,08
Pago: R$ 3.999,08
Ver documento
Empenho
#0000010005040007
04/05/2026
Credor / Beneficiário
EVERTON DE NOVAIS MELLO
06479404424
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
Ver documento
Empenho
#0000010005040006
04/05/2026
Credor / Beneficiário
BENEDITO BARBOZA NEPOMUCENO NETO
10111844436
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
Ver documento
Empenho
#0000010005040005
04/05/2026
Credor / Beneficiário
CLAUDENICIO TELIX DA SILVA
02004641401
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
Ver documento
Empenho
#0000010005040004
04/05/2026
Credor / Beneficiário
EDNALDO INACIO DE ARAUJO
64818446491
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
Ver documento
Empenho
#0000010005040003
04/05/2026
Credor / Beneficiário
ROSIVAN RODRIGUES DA SILVA
51580853404
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
Ver documento
Empenho
#0000010005040002
04/05/2026
Credor / Beneficiário
JANIELSON MARQUES SANTOS
05531821450
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
Ver documento
Empenho
#0000010005040001
04/05/2026
Credor / Beneficiário
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
67763570482
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
Ver documento
Empenho
#0000010004270001
27/04/2026
Credor / Beneficiário
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO
00360305000104
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE TARIFAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2026.
Procedimento originário
Empenho SIAP
Não informado
Valor do empenho
R$ 73,00
Pago: R$ 73,00
Empenho
#0000010004220001
22/04/2026
Credor / Beneficiário
LIDYANE ALVES DE SOUZA SILVA - ME
10239121000144
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.
Procedimento originário
Empenho SIAP
Não informado
Valor do empenho
R$ 813,74
Pago: R$ 813,74