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Consulta de Empenhos

Detalhamento por empenho, credor, valor, objeto e procedimento originário da despesa.
XML CSV JSON
Última atualização: 21/09/2026 (49 dias) Atenção: superior a 30 dias
Total de empenhos568
Valor empenhadoR$ 3.530.910,31
Valor liquidadoR$ 3.542.910,31
Valor pagoR$ 3.528.501,02
Limpar
Série Histórica Anual
AnoTotalEmpenhadoPago
2026289R$ 1.818.892,50R$ 1.816.483,21
2025263R$ 1.544.045,38R$ 1.544.045,38
202416R$ 167.972,43R$ 167.972,43
Evolução Mensal de 2026
MêsTotalEmpenhadoPago
2026-0933R$ 221.084,82R$ 221.084,82
2026-0831R$ 201.725,63R$ 201.725,63
2026-0731R$ 200.658,25R$ 200.658,25
2026-0628R$ 198.509,28R$ 198.509,28
2026-0535R$ 214.909,75R$ 213.390,75
2026-0432R$ 197.235,28R$ 197.136,28
2026-0339R$ 211.183,59R$ 211.183,59
2026-0232R$ 200.682,79R$ 199.891,50
2026-0128R$ 172.903,11R$ 172.903,11
Empenhos encontrados
Tabela estruturada a partir do empenho, conforme PNTP 4.3.
Empenho
#0000010006010003
01/06/2026
Credor / Beneficiário
BENEDITO BARBOZA NEPOMUCENO NETO
10111844436
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010006010002
01/06/2026
Credor / Beneficiário
EVALDO BEZERRA DA SILVA VANDERLEY
04577886405
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010006010001
01/06/2026
Credor / Beneficiário
ROSIVAN RODRIGUES DA SILVA
51580853404
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010005280001
28/05/2026
Credor / Beneficiário
SATIEL BETE DA SILVA NUNES 10577976427
43583964000112
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE QUADROS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADOS, INCLUINDO PRODUÇÃO, IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA, ACABAMENTO, MOLDURA, MONTAGEM E ENTREGA DE PEÇAS EM DIVERSOS FORMATOS, DESTINADOS À CÂMARA MUNICIPAL, ABRANGENDO AINDA A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO QUADRO OFICIAL DA LEGISLATURA 2025/2028 REFERENTE AI BIÊNIO 2025/2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.519,00
Pago: R$ 0,00
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Empenho
#0000010005270001
27/05/2026
Credor / Beneficiário
ELETRONICA E. S. F. - LTDA
51267398000168
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SOM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 351,70
Pago: R$ 351,70
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Empenho
#0000010005260001
26/05/2026
Credor / Beneficiário
LIVRARIA E PAPELARIA GLOBO LTDA
01319700000106
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 831,90
Pago: R$ 831,90
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Empenho
#0000010005250002
25/05/2026
Credor / Beneficiário
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO
00360305000104
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE TARIFAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 73,00
Pago: R$ 73,00
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Empenho
#0000010005250001
25/05/2026
Credor / Beneficiário
LIDYANE ALVES DE SOUZA SILVA - ME
10239121000144
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 859,75
Pago: R$ 859,75
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Empenho
#0000010005210002
21/05/2026
Credor / Beneficiário
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO
00360305000104
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
TARIFAS CEF.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 0,63
Pago: R$ 0,63
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Empenho
#0000010005210001
21/05/2026
Credor / Beneficiário
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DOIS RIACHOS
13990573000151
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 500,00
Pago: R$ 500,00
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Empenho
#0000010005200005
20/05/2026
Credor / Beneficiário
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16727230000197
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 9.155,65
Pago: R$ 9.155,65
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Empenho
#0000010005200004
20/05/2026
Credor / Beneficiário
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16727230000197
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 04/2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 11.997,42
Pago: R$ 11.997,42
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Empenho
#0000010005200003
20/05/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 22.950,00
Pago: R$ 22.950,00
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Empenho
#0000010005200002
20/05/2026
Credor / Beneficiário
BANCO DO BRASIL S/A
00000000225517
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS BANCÁRIOS COM TARIFAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 225,59
Pago: R$ 225,59
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Empenho
#0000010005200001
20/05/2026
Credor / Beneficiário
MEGA TECNOLOGIA DE SOFTWARE EIRELI
04878996000193
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DESTINADOS A FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ON-LINE DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 8.373/2014 QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, ESOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.000,00
Pago: R$ 3.000,00
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Empenho
#0000010005190008
19/05/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.863,00
Pago: R$ 4.863,00
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Empenho
#0000010005190007
19/05/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 37.908,00
Pago: R$ 37.908,00
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Empenho
#0000010005190006
19/05/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 57.222,81
Pago: R$ 57.222,81
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Empenho
#0000010005190002
19/05/2026
Credor / Beneficiário
W C DA SILVA - LEGGOV.NUVEM
33586912000146
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SISTEMA LEGISLATIVO, VOTAÇÃO ELETRÔNICA EM EQUIPAMENTOS (09 TABLETS + 1 TV), SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 6.000,00
Pago: R$ 6.000,00
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Empenho
#0000010005190001
19/05/2026
Credor / Beneficiário
59.401.218 GERALDO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO
59401218000109
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.518,00
Pago: R$ 4.518,00
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