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Consulta de Empenhos

Detalhamento por empenho, credor, valor, objeto e procedimento originário da despesa.
Última atualização: 21/09/2026 (49 dias) Atenção: superior a 30 dias
Total de empenhos568
Valor empenhadoR$ 3.530.910,31
Valor liquidadoR$ 3.542.910,31
Valor pagoR$ 3.528.501,02
Série Histórica Anual
AnoTotalEmpenhadoPago
2026289R$ 1.818.892,50R$ 1.816.483,21
2025263R$ 1.544.045,38R$ 1.544.045,38
202416R$ 167.972,43R$ 167.972,43
Evolução Mensal de 2026
MêsTotalEmpenhadoPago
2026-0933R$ 221.084,82R$ 221.084,82
2026-0831R$ 201.725,63R$ 201.725,63
2026-0731R$ 200.658,25R$ 200.658,25
2026-0628R$ 198.509,28R$ 198.509,28
2026-0535R$ 214.909,75R$ 213.390,75
2026-0432R$ 197.235,28R$ 197.136,28
2026-0339R$ 211.183,59R$ 211.183,59
2026-0232R$ 200.682,79R$ 199.891,50
2026-0128R$ 172.903,11R$ 172.903,11
Empenhos encontrados
Tabela estruturada a partir do empenho, conforme PNTP 4.3.
Empenho
#0000010009210002
21/09/2026
Credor / Beneficiário
LIDYANE ALVES DE SOUZA SILVA - ME
10239121000144
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 997,00
Pago: R$ 997,00
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Empenho
#0000010009210001
21/09/2026
Credor / Beneficiário
M.T.VILAR COSTA-ME
04012147000152
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 547,00
Pago: R$ 547,00
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Empenho
#0000010009180013
18/09/2026
Credor / Beneficiário
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16727230000197
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 11.962,32
Pago: R$ 11.962,32
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Empenho
#0000010009180012
18/09/2026
Credor / Beneficiário
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO
00360305000104
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE TARIFAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 0,07
Pago: R$ 0,07
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Empenho
#0000010009180011
18/09/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 57.222,81
Pago: R$ 57.222,81
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Empenho
#0000010009180010
18/09/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 37.908,00
Pago: R$ 37.908,00
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Empenho
#0000010009180009
18/09/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.742,00
Pago: R$ 3.742,00
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Empenho
#0000010009180008
18/09/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 22.900,00
Pago: R$ 22.900,00
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Empenho
#0000010009180007
18/09/2026
Credor / Beneficiário
LAN NET LTDA
39844073000103
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 99,00
Pago: R$ 99,00
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Empenho
#0000010009180014
18/09/2026
Credor / Beneficiário
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16727230000197
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 08/2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 9.155,65
Pago: R$ 9.155,65
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Empenho
#0000010009180002
18/09/2026
Credor / Beneficiário
SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
18107894000189
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE SETEMRO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.500,00
Pago: R$ 1.500,00
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Empenho
#0000010009180001
18/09/2026
Credor / Beneficiário
MEGA TECNOLOGIA DE SOFTWARE EIRELI
04878996000193
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DESTINADOS A FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ON-LINE DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 8.373/2014 QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, ESOCIAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.000,00
Pago: R$ 3.000,00
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Empenho
#0000010009170001
17/09/2026
Credor / Beneficiário
JILIANA BERNARDES DE OLIVEIRA NASCIMENTO
33604092000178
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GOVERNANÇA, COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO, COMPREENDENDO: PRODUÇÃO DE DIAGNÓSTICO TÉCNICO E PROPOSTA DE MELHORIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS DA CÂMARA MUNICIPAL; ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE ESTRATÉGIA E DIRETRIZES DE COMUNICAÇÃO INSTIRUCIONAL; E TREINAMENTO DOS SERVIDORES QUANTO À ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E AO FLUXO DE TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 6.800,00
Pago: R$ 6.800,00
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Empenho
#0000010009170004
17/09/2026
Credor / Beneficiário
AMORIM CONTABILIDADE LTDA
10563640000163
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 6.000,00
Pago: R$ 6.000,00
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Empenho
#0000010009160002
16/09/2026
Credor / Beneficiário
BANCO DO BRASIL S/A
00000000225517
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS BANCÁRIOS COM TARIFAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 238,86
Pago: R$ 238,86
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Empenho
#0000010009160001
16/09/2026
Credor / Beneficiário
W C DA SILVA - LEGGOV.NUVEM
33586912000146
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SISTEMA LEGISLATIVO, VOTAÇÃO ELETRÔNICA EM EQUIPAMENTOS (09 TABLETS + 1 TV), SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 6.000,00
Pago: R$ 6.000,00
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Empenho
#0000010009150004
15/09/2026
Credor / Beneficiário
JILIANA BERNARDES DE OLIVEIRA NASCIMENTO
33604092000178
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E COMUNICAÇÃO INSITUCIONAL, COMPREENDENDO: PRODUÇÃO DE TEXTOS E MATERIAIS JORNALÍSTICOS PAR AO SITE OFICIAL; COBERTURA E DIVULGAÇÃO DE SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES; ELABORAÇÃO DE CONVITES, NOTAS OFICIAIS E COMUNICADOS INSITUCIONAIS; E PRODUÇÃO DE LEGENDAS E TEXTOS PARA PUBLICAÇÃO EM REDES SOCIAIS OFICIAIS.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.500,00
Pago: R$ 4.500,00
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Empenho
#0000010009150003
15/09/2026
Credor / Beneficiário
JILIANA BERNARDES DE OLIVEIRA NASCIMENTO
33604092000178
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, COMPREENDENDO: ORIENTAÇÃO TÉCNICA QUANTO AO CUMPRIMENTO DA LEI Nº 12.527/2011 ( LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO); ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS EM CANAIS OFICIAIS; E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTINADOS À PUBLICIDADE OFICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.500,00
Pago: R$ 3.500,00
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Empenho
#0000010009150002
15/09/2026
Credor / Beneficiário
JILIANA BERNARDES DE OLIVEIRA NASCIMENTO
33604092000178
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAL, COMPREENDENDO: LEVANTAMENTO E DIAGNÓSTICO DOS FLUXOS INFORMACIONAIS DA CÂMARA MUNICIPAL; ELABORAÇÃO DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA TRAMITAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS; DESENVOLVIMENTO DE INSTRUENTOS DE CONTROLE DOCUMENTAL; IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS FÍSICOS E DIGITAIS; REVISÃO E PADRONIZAÇÃO DE MODELOS DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS E LEGISLATIVOS ( OFÍCIOS, REQUERIMENTOS, INDICAÇÕES, PROJETOS DE LEI, PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO, RESOLUÇÕES, PORTARIAS, ATAS, PARECERES, MEMORANDOS E COMUNICAÇÕES INTERNAS); IMPLANTAÇÃO DE MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO DOCUMENTAL; ESTRUTURAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS; E DEFINIÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE BACKUP E ARMAZENAMENTO ELETRÔNICO DO ACERVO DOCUMENTAL.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 7.000,00
Pago: R$ 7.000,00
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Empenho
#0000010009150001
15/09/2026
Credor / Beneficiário
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
11918182000109
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 400,00
Pago: R$ 400,00
Ver documento