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Consulta de Empenhos

Detalhamento por empenho, credor, valor, objeto e procedimento originário da despesa.
XML CSV JSON
Última atualização: 21/09/2026 (49 dias) Atenção: superior a 30 dias
Total de empenhos568
Valor empenhadoR$ 3.530.910,31
Valor liquidadoR$ 3.542.910,31
Valor pagoR$ 3.528.501,02
Limpar
Série Histórica Anual
AnoTotalEmpenhadoPago
2026289R$ 1.818.892,50R$ 1.816.483,21
2025263R$ 1.544.045,38R$ 1.544.045,38
202416R$ 167.972,43R$ 167.972,43
Evolução Mensal de 2026
MêsTotalEmpenhadoPago
2026-0933R$ 221.084,82R$ 221.084,82
2026-0831R$ 201.725,63R$ 201.725,63
2026-0731R$ 200.658,25R$ 200.658,25
2026-0628R$ 198.509,28R$ 198.509,28
2026-0535R$ 214.909,75R$ 213.390,75
2026-0432R$ 197.235,28R$ 197.136,28
2026-0339R$ 211.183,59R$ 211.183,59
2026-0232R$ 200.682,79R$ 199.891,50
2026-0128R$ 172.903,11R$ 172.903,11
Empenhos encontrados
Tabela estruturada a partir do empenho, conforme PNTP 4.3.
Empenho
#0000010008200005
20/08/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 37.908,00
Pago: R$ 37.908,00
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Empenho
#0000010008200003
20/08/2026
Credor / Beneficiário
MEGA TECNOLOGIA DE SOFTWARE EIRELI
04878996000193
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DESTINADOS A FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ON-LINE DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 8.373/2014 QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, ESOCIAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.000,00
Pago: R$ 3.000,00
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Empenho
#0000010008200004
20/08/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.742,00
Pago: R$ 3.742,00
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Empenho
#0000010008200002
20/08/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 57.222,81
Pago: R$ 57.222,81
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Empenho
#0000010008200001
20/08/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 22.900,00
Pago: R$ 22.900,00
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Empenho
#0000010008190004
19/08/2026
Credor / Beneficiário
SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
18107894000189
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.500,00
Pago: R$ 1.500,00
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Empenho
#0000010008170005
17/08/2026
Credor / Beneficiário
AMORIM CONTABILIDADE LTDA
10563640000163
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 6.000,00
Pago: R$ 6.000,00
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Empenho
#0000010008170003
17/08/2026
Credor / Beneficiário
UVEAL-UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DE ALAGOAS
11918182000109
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 400,00
Pago: R$ 400,00
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Empenho
#0000010008100001
10/08/2026
Credor / Beneficiário
BANCO DO BRASIL S/A
00000000225517
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS BANCÁRIOS COM TARIFAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 185,78
Pago: R$ 185,78
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Empenho
#0000010008070001
07/08/2026
Credor / Beneficiário
52.848.639 JOSE UILES OLIVEIRA DE SOUZA
52848639000125
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FIOS E PERFIS DE LED.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 2.251,00
Pago: R$ 2.251,00
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Empenho
#0000010008060001
06/08/2026
Credor / Beneficiário
EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
12272084000100
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 892,25
Pago: R$ 892,25
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Empenho
#0000010008030013
03/08/2026
Credor / Beneficiário
JANIELSON MARQUES SANTOS
05531821450
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010008030012
03/08/2026
Credor / Beneficiário
CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
67763570482
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010008030011
03/08/2026
Credor / Beneficiário
ROSIVAN RODRIGUES DA SILVA
51580853404
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010008030010
03/08/2026
Credor / Beneficiário
EDNALDO INACIO DE ARAUJO
64818446491
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010008030009
03/08/2026
Credor / Beneficiário
ELMA MENEZES DOS SANTOS SOARES
01025852451
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010008030008
03/08/2026
Credor / Beneficiário
BENEDITO BARBOZA NEPOMUCENO NETO
10111844436
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010008030007
03/08/2026
Credor / Beneficiário
EVALDO BEZERRA DA SILVA VANDERLEY
04577886405
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010008030006
03/08/2026
Credor / Beneficiário
EVERTON DE NOVAIS MELLO
06479404424
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 4.000,00
Pago: R$ 4.000,00
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Empenho
#0000010008030005
03/08/2026
Credor / Beneficiário
MALTA E CARVALHO LTDA - EPP
03138022000100
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 99,00
Pago: R$ 99,00
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