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Consulta de Empenhos

Detalhamento por empenho, credor, valor, objeto e procedimento originário da despesa.
XML CSV JSON
Última atualização: 21/09/2026 (49 dias) Atenção: superior a 30 dias
Total de empenhos568
Valor empenhadoR$ 3.530.910,31
Valor liquidadoR$ 3.542.910,31
Valor pagoR$ 3.528.501,02
Limpar
Série Histórica Anual
AnoTotalEmpenhadoPago
2026289R$ 1.818.892,50R$ 1.816.483,21
2025263R$ 1.544.045,38R$ 1.544.045,38
202416R$ 167.972,43R$ 167.972,43
Evolução Mensal de 2026
MêsTotalEmpenhadoPago
2026-0933R$ 221.084,82R$ 221.084,82
2026-0831R$ 201.725,63R$ 201.725,63
2026-0731R$ 200.658,25R$ 200.658,25
2026-0628R$ 198.509,28R$ 198.509,28
2026-0535R$ 214.909,75R$ 213.390,75
2026-0432R$ 197.235,28R$ 197.136,28
2026-0339R$ 211.183,59R$ 211.183,59
2026-0232R$ 200.682,79R$ 199.891,50
2026-0128R$ 172.903,11R$ 172.903,11
Empenhos encontrados
Tabela estruturada a partir do empenho, conforme PNTP 4.3.
Empenho
#0000010008030004
03/08/2026
Credor / Beneficiário
MALTA E CARVALHO LTDA - EPP
03138022000100
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 99,00
Pago: R$ 99,00
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Empenho
#0000010008030003
03/08/2026
Credor / Beneficiário
AGUAS DO SERTAO S.A.
45456117000112
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 144,00
Pago: R$ 144,00
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Empenho
#0000010008030002
03/08/2026
Credor / Beneficiário
AGUAS DO SERTAO S.A.
45456117000112
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 144,00
Pago: R$ 144,00
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Empenho
#0000010008030001
03/08/2026
Credor / Beneficiário
LAN NET LTDA
39844073000103
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 99,00
Pago: R$ 99,00
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Empenho
#0000010007270001
27/07/2026
Credor / Beneficiário
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO
00360305000104
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE TARIFAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 69,00
Pago: R$ 69,00
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Empenho
#0000010007200001
20/07/2026
Credor / Beneficiário
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO
00360305000104
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE TARIFAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 0,70
Pago: R$ 0,70
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Empenho
#0000010007170002
17/07/2026
Credor / Beneficiário
MEGA TECNOLOGIA DE SOFTWARE EIRELI
04878996000193
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DESTINADOS A FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ON-LINE DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 8.373/2014 QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, ESOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 3.000,00
Pago: R$ 3.000,00
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Empenho
#0000010007170001
17/07/2026
Credor / Beneficiário
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DOIS RIACHOS
13990573000151
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 500,00
Pago: R$ 500,00
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Empenho
#0000010007170010
17/07/2026
Credor / Beneficiário
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16727230000197
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 12.036,06
Pago: R$ 12.036,06
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Empenho
#0000010007170009
17/07/2026
Credor / Beneficiário
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
16727230000197
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 9.155,65
Pago: R$ 9.155,65
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Empenho
#0000010007170008
17/07/2026
Credor / Beneficiário
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO
00360305000104
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE TARIFAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 0,00
Pago: R$ 0,00
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Empenho
#0000010007170007
17/07/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 5.863,00
Pago: R$ 5.863,00
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Empenho
#0000010007170006
17/07/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 37.908,00
Pago: R$ 37.908,00
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Empenho
#0000010007170005
17/07/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 57.222,81
Pago: R$ 57.222,81
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Empenho
#0000010007170004
17/07/2026
Credor / Beneficiário
FOLHA DE PAGAMENTO
11111111111
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 22.500,00
Pago: R$ 22.500,00
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Empenho
#0000010007160002
16/07/2026
Credor / Beneficiário
W C DA SILVA - LEGGOV.NUVEM
33586912000146
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SISTEMA LEGISLATIVO, VOTAÇÃO ELETRÔNICA EM EQUIPAMENTOS (09 TABLETS + 1 TV), SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 6.000,00
Pago: R$ 6.000,00
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Empenho
#0000010007160001
16/07/2026
Credor / Beneficiário
SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
18107894000189
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 1.500,00
Pago: R$ 1.500,00
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Empenho
#0000010007150010
15/07/2026
Credor / Beneficiário
BANCO DO BRASIL S/A
00000000225517
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS BANCÁRIOS COM TARIFAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 212,32
Pago: R$ 212,32
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Empenho
#0000010007150009
15/07/2026
Credor / Beneficiário
LAN NET LTDA
39844073000103
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 101,63
Pago: R$ 101,63
Ver documento
Empenho
#0000010007150008
15/07/2026
Credor / Beneficiário
LAN NET LTDA
39844073000103
Objeto / Bem fornecido / Serviço prestado
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET.
Procedimento originário
Não informado
Não informado
Valor do empenho
R$ 99,00
Pago: R$ 99,00
Ver documento