| Ano | Total | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289 | R$ 1.818.892,50 | R$ 1.830.892,50 | R$ 1.816.483,21 |
| 2025 | 263 | R$ 1.544.045,38 | R$ 1.544.045,38 | R$ 1.544.045,38 |
| 2024 | 16 | R$ 167.972,43 | R$ 167.972,43 | R$ 167.972,43 |
| Mês | Total | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 33 | R$ 221.084,82 | R$ 225.084,82 | R$ 221.084,82 |
| 2026-08 | 31 | R$ 201.725,63 | R$ 209.725,63 | R$ 201.725,63 |
| 2026-07 | 31 | R$ 200.658,25 | R$ 200.658,25 | R$ 200.658,25 |
| 2026-06 | 28 | R$ 198.509,28 | R$ 198.509,28 | R$ 198.509,28 |
| 2026-05 | 35 | R$ 214.909,75 | R$ 214.909,75 | R$ 213.390,75 |
| 2026-04 | 32 | R$ 197.235,28 | R$ 197.235,28 | R$ 197.136,28 |
| 2026-03 | 39 | R$ 211.183,59 | R$ 211.183,59 | R$ 211.183,59 |
| 2026-02 | 32 | R$ 200.682,79 | R$ 200.682,79 | R$ 199.891,50 |
| 2026-01 | 28 | R$ 172.903,11 | R$ 172.903,11 | R$ 172.903,11 |
| # | Data | Órgão | Categoria | Favorecido | CNPJ | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #640 | 19/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DOIS RIACHOS |
13990573000151 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Ver |
| #625 | 19/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | MEGA TECNOLOGIA DE SOFTWARE EIRELI |
04878996000193 | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DESTINADOS A FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ON-LINE DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 8.373/2014 QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, ESOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026. |
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Ver |
| #624 | 19/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |
18107894000189 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE JUNHO DE 2026. |
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | Ver |
| #716 | 18/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | ASJ IMPRESSÕES E BRINDES |
59806192000170 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA PS. |
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | Ver |
| #644 | 15/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | FOLHA DE PAGAMENTO |
11111111111 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026. |
R$ 37.908,00 | R$ 37.908,00 | R$ 37.908,00 | Ver |
| #643 | 15/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | FOLHA DE PAGAMENTO |
11111111111 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026. |
R$ 5.363,00 | R$ 5.363,00 | R$ 5.363,00 | Ver |
| #642 | 15/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | FOLHA DE PAGAMENTO |
11111111111 | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2026. |
R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | Ver |
| #641 | 15/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | FOLHA DE PAGAMENTO |
11111111111 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026. |
R$ 57.222,81 | R$ 57.222,81 | R$ 57.222,81 | Ver |
| #639 | 15/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | ALOISO LUIS DO NASCIMENTO 67770320453 |
36693648000138 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERTIFICADO DIGITAL PF A-1. |
R$ 167,00 | R$ 167,00 | R$ 167,00 | Ver |
| #623 | 15/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | AMORIM CONTABILIDADE LTDA |
10563640000163 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DANDO ASSESSORIA E APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PÚBLICA JUNTO A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026. |
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | Ver |
| #717 | 09/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | BANCO DO BRASIL S/A |
00000000225517 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS BANCÁRIOS COM TARIFAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026. |
R$ 291,94 | R$ 291,94 | R$ 291,94 | Ver |
| #638 | 09/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | M.T.VILAR COSTA-ME |
04012147000152 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2026. |
R$ 407,00 | R$ 407,00 | R$ 407,00 | Ver |
| #637 | 08/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | AGUAS DO SERTAO S.A. |
45456117000112 | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. |
R$ 148,54 | R$ 148,54 | R$ 148,54 | Ver |
| #636 | 01/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | LAN NET LTDA |
39844073000103 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET. |
R$ 101,21 | R$ 101,21 | R$ 101,21 | Ver |
| #635 | 01/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | ELMA MENEZES DOS SANTOS SOARES |
01025852451 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Ver |
| #634 | 01/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | JANIELSON MARQUES SANTOS |
05531821450 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Ver |
| #633 | 01/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | EDNALDO INACIO DE ARAUJO |
64818446491 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Ver |
| #632 | 01/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | CLAUDENICIO TELIX DA SILVA |
02004641401 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Ver |
| #631 | 01/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | CLAUDIO PEREIRA DA SILVA |
67763570482 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Ver |
| #630 | 01/06/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | EVERTON DE NOVAIS MELLO |
06479404424 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR. |
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | Ver |
| Totais do filtro | R$ 3.530.910,31 | R$ 3.542.910,31 | R$ 3.528.501,02 | |||||||