| Ano | Total | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 289 | R$ 1.818.892,50 | R$ 1.830.892,50 | R$ 1.816.483,21 |
| 2025 | 263 | R$ 1.544.045,38 | R$ 1.544.045,38 | R$ 1.544.045,38 |
| 2024 | 16 | R$ 167.972,43 | R$ 167.972,43 | R$ 167.972,43 |
| Mês | Total | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09 | 33 | R$ 221.084,82 | R$ 225.084,82 | R$ 221.084,82 |
| 2026-08 | 31 | R$ 201.725,63 | R$ 209.725,63 | R$ 201.725,63 |
| 2026-07 | 31 | R$ 200.658,25 | R$ 200.658,25 | R$ 200.658,25 |
| 2026-06 | 28 | R$ 198.509,28 | R$ 198.509,28 | R$ 198.509,28 |
| 2026-05 | 35 | R$ 214.909,75 | R$ 214.909,75 | R$ 213.390,75 |
| 2026-04 | 32 | R$ 197.235,28 | R$ 197.235,28 | R$ 197.136,28 |
| 2026-03 | 39 | R$ 211.183,59 | R$ 211.183,59 | R$ 211.183,59 |
| 2026-02 | 32 | R$ 200.682,79 | R$ 200.682,79 | R$ 199.891,50 |
| 2026-01 | 28 | R$ 172.903,11 | R$ 172.903,11 | R$ 172.903,11 |
| # | Data | Órgão | Categoria | Favorecido | CNPJ | Descrição | Empenhado | Liquidado | Pago | Documento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #682 | 03/08/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | MALTA E CARVALHO LTDA - EPP |
03138022000100 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET. |
R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | Ver |
| #681 | 03/08/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | AGUAS DO SERTAO S.A. |
45456117000112 | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. |
R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | Ver |
| #678 | 03/08/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | AGUAS DO SERTAO S.A. |
45456117000112 | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO. |
R$ 144,00 | R$ 144,00 | R$ 144,00 | Ver |
| #676 | 03/08/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | LAN NET LTDA |
39844073000103 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET. |
R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | Ver |
| #670 | 27/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO |
00360305000104 | REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE TARIFAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026. |
R$ 69,00 | R$ 69,00 | R$ 69,00 | Ver |
| #671 | 20/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO |
00360305000104 | REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE TARIFAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026. |
R$ 0,70 | R$ 0,70 | R$ 0,70 | Ver |
| #720 | 17/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | MEGA TECNOLOGIA DE SOFTWARE EIRELI |
04878996000193 | REFERENTE A CESSÃO DE USO DE SOFTWARES DESTINADOS A FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ON-LINE DE ACORDO COM AS NORMAS ESTABELECIDAS PELO DECRETO Nº 8.373/2014 QUE INSTITUIU O SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS, ESOCIAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026. |
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | Ver |
| #719 | 17/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE DOIS RIACHOS |
13990573000151 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL. |
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | Ver |
| #667 | 17/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
16727230000197 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2026. |
R$ 12.036,06 | R$ 12.036,06 | R$ 12.036,06 | Ver |
| #666 | 17/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
16727230000197 | REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DE 06/2026. |
R$ 9.155,65 | R$ 9.155,65 | R$ 9.155,65 | Ver |
| #665 | 17/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMPRESTIMO |
00360305000104 | REFERENTE A DÉBITOS AUTOMÁTICOS DE TARIFAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026. |
R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Ver |
| #657 | 17/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | FOLHA DE PAGAMENTO |
11111111111 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026. |
R$ 5.863,00 | R$ 5.863,00 | R$ 5.863,00 | Ver |
| #656 | 17/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | FOLHA DE PAGAMENTO |
11111111111 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026. |
R$ 37.908,00 | R$ 37.908,00 | R$ 37.908,00 | Ver |
| #655 | 17/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | FOLHA DE PAGAMENTO |
11111111111 | REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026. |
R$ 57.222,81 | R$ 57.222,81 | R$ 57.222,81 | Ver |
| #654 | 17/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | FOLHA DE PAGAMENTO |
11111111111 | REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2026. |
R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | R$ 22.500,00 | Ver |
| #669 | 16/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | W C DA SILVA - LEGGOV.NUVEM |
33586912000146 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E SUPORTE DE SISTEMA LEGISLATIVO, VOTAÇÃO ELETRÔNICA EM EQUIPAMENTOS (09 TABLETS + 1 TV), SITE INSTITUCIONAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. |
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | Ver |
| #658 | 16/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | SANDES E LEITE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA |
18107894000189 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATO ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2026. |
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | Ver |
| #668 | 15/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | BANCO DO BRASIL S/A |
00000000225517 | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉBITOS BANCÁRIOS COM TARIFAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2026. |
R$ 212,32 | R$ 212,32 | R$ 212,32 | Ver |
| #664 | 15/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | LAN NET LTDA |
39844073000103 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET. |
R$ 101,63 | R$ 101,63 | R$ 101,63 | Ver |
| #663 | 15/07/2026 | Câmara Municipal | Sem categoria | LAN NET LTDA |
39844073000103 | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET. |
R$ 99,00 | R$ 99,00 | R$ 99,00 | Ver |
| Totais do filtro | R$ 3.530.910,31 | R$ 3.542.910,31 | R$ 3.528.501,02 | |||||||